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仓库贮存、养护、出入库管理制度

发布时间:2021-06-09 10:12:06 浏览数:

医疗投资有限公司 文件编号 XXX-WI-WD01-2016 受控状态 受控文件 版本 B/0 文件名称 仓库储存、养护、出入库管理制度 生效日期 页数 3 第一章 总则 第1条 目的 为了规范库房管理保证商品的入库、储存、出库的正常控制和有序进行,特制订本规定。

第2条 适用范围 适用于本公司仓库的管理。

第3条 职责 1.仓库管理员负责保管好库存物料,做到数量准确,质量完好,收发迅速,服务周到,合理设置库存,合理运用仓库空间,加速资金周转降低费用。

2.部门主管负责监督和管理仓库各项工作的顺利进行。

第二章 工作程序 第4条 入库管理 1.产品入库查验:
采购到货商品,由仓管员安排在指定的待检区暂存。核对随货通行单,清点商品名称、规格型号、数量、批号是否一致。通知质量部检验人员对产品进行查验,查验完成后出具查验结果,库管员根据查验结果判定是否入库。

2.产品入库:
库管员亲自办理入库手续,入库单各栏应填写清楚,商品移入合格品区并建立货位卡。

3.无《随货通行单》,或无批准的采购单,无数量、规格型号、实物与采购单不符的库管员应拒绝收货。

4.入库后产品名称、批号、有效期、数量、规格等信息及时录入计算机管理系统,确保帐、卡、物一致。

第5条 储存管理 1.原则上应该按产品的、属性、特点、类别、等设置,划分区域。所有产品需分类定位放置。

2.必须做到过目见数,检点方便、成行成列、清洁齐整,按产品的批号及生产日期依次摆放,并做到帐卡物一致。

3.库管员对库存采购产品等负有经济责任和法律责任。库存产品如有损失、报废、盘盈、盘亏,仓管员应及时报告主管,分析原因,查明职责,按规定办理报批手续。未经允许一律不准擅自处理。

4.仓管员应掌握产品的自然属性、储存和保管的常识,加强保管措施,不使公司采购产品受到损失。同类医疗器械摆放整齐,条理清楚,产品出库时要执行先进先出的原则。为发货方便,通道应保留足够的回旋余地。

5. 仓库严格遵守保卫制度,严禁非仓库人员擅自入库乱动产品。仓库严禁烟火,防潮防湿、防鼠,仓管员要懂得使用消防器材和必要的消防知识;

6.产品需按温湿度要求存储于规定的区域,仓库管理员需在每天上午和下午做好仓库温湿度记录,发现温湿度超出规定时应立即采取措施,并予以记录,温湿度记录应予以保存;
常温仓库储存温度(0-30)℃ 湿度(45-65)%;

7.仓管员应按规定定期盘点仓库库存产品,优化库存空间。及时核对帐务,保证库存数准确无误。

8.做到物料一物一卡,能够准确识别产品信息。

第6条 出库管理 1.产品的出库,仓库管理员需按经签批的《发货通知单》信息备货。

2.仓库管理员按先进先出的原则,依据《发货通知单》仔细核对产品,确定单据内容与实物相对应;
产品出库坚持一盘底、二核对、三发货、四减帐的原则。对贪图方便,违反发货原则,造成差错等损失,仓管员要承担责任。

3.未办理发货手续或手续不符和要求,仓管员拒绝发货,发货时与交接人办理好手续,当面点清数量,防止差错出门;

4.库管员记账要字迹清晰,及时上报相关单据。

第7条 库存盘点 1.仓库产品盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。

2.盘点过程中需要其他相关部门予以配合,需入库和发货的统一按内部盘点安排操作。

3.盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性,严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘 点人员,以免少盘、多盘、漏盘等。

4.所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。

相关文件 《产品防护控制程序》 Ryzur-Qp7.5.11-2016 相关记录 《温湿度记录表》Ryzur-QR-WD01-01 《盘点计划》Ryzur-QR-WD01-02 《盘点表》Ryzur-QR-WD01-03 《库存产品养护记录》Ryzur-QR-WD01-04 编制人 审核人 审批人 日期 日期 日期

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